目  录

第一部分：常德市档案馆2021年预算编制说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市档案馆2021年预算公开表

第一部分：常德市档案馆2021年预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

     1、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

     2、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

3、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

4、负责征集散存于社会的反映常德各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及着名人物在常德活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

5、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

6、负责馆藏档案数字化建设，负责市本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

7、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息及提供查阅利用。

8、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

9、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

10、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

11、承担市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市档案馆内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设部室分别是综合部、征集接收部、保管利用部、编研展览部和科技信息部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

1.我馆只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市档案馆本级。

三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即常德市档案馆本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括档案管理、档案编研、数字档案馆系统设备维护、档案查阅成本专项资金；主要涉及行政运行、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、住房公积金等。

2021年市档案馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市档案馆2021年收支总预算500.01万元。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数500.01万元，其中，一般公共预算拨款500.01万元；无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加45.92万元，增长10%，主要是经费拨款增加45.92万元，主要原因是人员调入及专项经费的新增。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数500.01万元，其中，基本支出422.51万元，项目支出77.5万元。主要包括一般公共服务500.01万元，社会保障和就业支出0万元，住房保障支出0万元。2021年支出预算较上年增加45.92万元，增长10%，主要是项目支出增加40万元，主要原因是机构改革后单位职能的变更，新增了专项经费保证业务工作的开展。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入500.01万元，支出包括：一般公共服务500.01万元，占100%；社会保障和就业支出0万元；住房保障支出0万元。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加45.92万元，增长10%，主要是项目支出增加40万元，主要原因是机构改革后单位职能的变更，新增了专项经费保证业务工作的开展。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市档案馆2021年一般公共预算基本支出年初预算数为422.51万元，其中：人员经费285.76万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费69.44万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行与维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市档案馆2021年一般公共预算项目支出年初预算数为77.5万元，其中事业运行经费77.5万元，主要用于数字档案馆维护、档案管理（含数字化）、档案编研和档案查阅成本。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市档案馆运行经费一般公共预算拨款预算109.28万元，较上年预算减少1.04万元，下降0.01%。其减少原因为单位厉行节约制度。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市档案馆“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元。2021年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况。2021年市档案馆政府采购预算总额34.4万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购服务预算17.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市档案馆共有车辆1台，为1台公务车辆。

（五）绩效目标设置情况。2021年市档案馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款500.01万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款500.01万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年档案馆预算公开

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