中共常德市委办公室2021年度部门决算公开

目    录

第一部分中共常德市委办公室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  中共常德市委办公室单位概况

一、部门职责

(一)负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

(二)负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

(三)负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

(四)负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

(五)负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

(六)负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(七)负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(八)负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

(九)负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

(十)负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

(十一)围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

(十二)及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

(十三)负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

(十四)负责组织实施全市绩效评估工作。  

(十五)负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

(十六)完成市委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室23

个，所属事业单位8个全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：值班室(对外称中共常德市委值班室)、秘书科、法规室、综合调研一室、综合调研二室、信息科、督查室(对外称中共常德市委督查室)、绩效管理科、档案业务指导科、人事科、保卫科、机关事务管理科、财务科、离退休人员管理科、直属机关党委等。

所属事业单位分别是：常德市档案馆（二级预算单位）、常德市党政信息技术中心等8个单位。

  (二)决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构

成包括:中共常德市委办公室本级以及所属二级预算单位常德市档案馆。

第二部分 2021年度部门决算表  收入支出决算总表

                                                                                                                                                                  公开01表                       

部门：中共常德市委办公室                                                                                               金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

       2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

       3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

                                                                                                                                                 公开02表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                      金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,细化公开到功能分类项级科目。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表。                                

支出决算表

                                                                                                                                                 公开03表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                      金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,细化公开到功能分类项级科目。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。                     

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                  公开04表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                      金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z01-1财政拨款收入支出决算总表。                                                                                            

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                公开05表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。           

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                                                                    公开06表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                        金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z08-1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                            公开07表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                            公开08表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                       公开09表

部门：中共常德市委办公室                                                                                                 金额单位：万元

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7891.68万元。与上年相比，减少1039.34万元,减少11.64%;主要是因为信息化项目建设拨款减少。支出总计7813.24万元。与上年相比，减少692.07万元,减少8.14 %。主要是因为信息化项目建设经费支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7891.68万元，其中：财政拨款收入7885.75万元，占99.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.93万元，占0.08%。

 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7813.24万元，其中：基本支出6801.83万元，占 87.06%；项目支出1011.41万元，占12.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。     

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7885.75万元，与上年相比，减少1045.27万元,减少11.70%;主要是因为信息化项目建设拨款减少。财政拨款支出总计7808.66元。与上年相比，减少696.65万元,减少8.19 %。主要是因为信息化项目建设经费支出减少。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7808.66万元，占本年支出合计99.94%，与上年相比，财政拨款支出减少696.65万元，减少8.19 %，主要是因为信息化项目建设经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7808.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出6633.97万元，占84.96%；公共安全(类)支出167.72万元,占2.15%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.00万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出774.44万元，占9.92%;住房保障(类)支出205.63万元，占2.63%;其他(类)支出6.90万元，占0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4749.32万元，支出决算数为7808.66万元，完成年初预算的164.42 %，其中：

1.一般公共服务支出(类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政追加公务用车购置费。

2.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加2019年全省绩效优秀奖励金。

3.一般公共服务支出(类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加2019、2020年信访工作市直先进单位奖金。

4.府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是:市财政追加公务车更新购置经费。

5.一般公共服务支出(类）港澳台事务（款）台湾事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为盘活存量资金,从上年结余安排的办公费、差旅费、印刷费等。

6.一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为319.90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是市委办二级预算单位市档案馆年初预算全部编制在一般公共服务支出(类）档案事务（款）档案馆（项）中、二是追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。

7.一般公共服务支出 (类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级财政追加档案工作经费。

8.一般公共服务支出(类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为500.01万元，支出决算为299.10万元,完成年初预算59.82%。决算数少于年初预算数的主要原因是:财政部分指标下到一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）。

9.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为2472.16万元，支出决算为3062.95万元，完成年初预算的123.90%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员增加引起的工资、津贴、住房公积金、奖金、社保增长；二是绩效奖、绩效浮动奖提标及新增模范机关奖引起的奖金、住房公积金增长；三是2021年财政新政策下新增调出和退休人员社保年金记实支出。

10.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1058.00万元，支出决算为1192.56万元，完成年初预算的112.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是：从上年结余中安排的公用经费支出。

11.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政下拨2021年上半年网络线路租金。

12.一般公共服务支出(类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1057.65万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因：一是市本级财政追加信息化项目建设经费；二是市委停车棚修建、2号楼屋顶维修改造、二楼常委会议室维修改造；三是中央空调升级改造。

13.一般公共服务支出(类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加市委外事办“和平火炬传递”活动前期费用。

14.一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加网络线路租赁费。

15.一般公共服务支出(类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为440.32万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市第八次党代会会议经费、党政机关电子公文单套制归档管理系统经费、协调办公平台项目进度款。

16.一般公共服务支出(类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为129.70万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2019年、2020年度全省绩效考核优秀奖金。

17.公共安全支出(类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为167.72万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加机房建设项目尾款。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加市委办二级预算单位市档案馆建党100周年“光辉记忆”常德百年党史人物展经费。

19.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为406.69万元，支出决算为492.35元，完成年初预算的121.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

20.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：市委办二级预算单位市档案馆发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

   21.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为155.16万元，支出决算为154.80元，完成年初预算的99.77%，决算数少于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员退休。

22.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员和调出人员职业年金记实补记经费。

23.社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.40万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加发放2位退休人员死亡抚恤金。

24.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为157.30万元，支出决算为205.63万元，完成年初预算的130.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：综治奖、文明单位奖、模范机关奖、第13个月工资及绩效增发部分财政均有配套住房公积金。

25.其他支出(类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加线路租赁费。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出6797.25万元，其中:人员经费3557.40万元，占基本支出的52.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费3239.85万元,占基本支出的47.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为158.50万元，支出决算为136.97万元，完成预算的86.42%。其中：

因公出国（境）费支出预算为40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,没有安排因公出国（境）活动,与上年相比增加0万元，增加0%。

公务接待费支出预算为27.00万元，支出决算为21.88万元,完成预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降,与上年相比增加2.10万元，增加10.62%,增加的主要原因是机构改革相关单位并入市委办,导致公务接待费增加。

公务用车购置费支出预算为28.00万元，支出决算为46.58万元，完成预算的166.36%，决算数大于预算数的主要原因是预算安排购置1台公务车,实际购置了2台公务车；与上年相比减少3.58万元，减少7.14%,减少的主要原因是购置的公务车型号不同，因此价格有差异。

公务用车运行维护费支出预算为63.50万元，支出决算为68.51万元，完成预算的107.89%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新购2辆公务车内装饰费、油料费、维修保养费，与上年相比增加12.20万元，增加21.67%,增加的主要原因一是2020年下半年新购2辆公务车引起油料费、维修保养费增加；二是2021年新购2辆公务车引起内装饰费、保险费、油料费、维修保养费增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算21.88万元，占15.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算115.09万元，占84.03%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

     2.公务接待费支出决算为21.88万元，全年共接待来访团组 211个、来宾2084人次，主要是省、兄弟市、县公职人员来我办出席会议、检查指导、学习交流、请示汇报工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为115.09万元，其中：公务用车购置费46.58万元，单位本级更新公务用车2辆。公务用车运行维护费68.51万元，主要是用于公务车保险、油料、维修支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出3239.85万元，比年初预算数增加1102.78万元，增长51.60%，主要原因是：印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、会议费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出比年初预算有所增加。比上年决算数增加 352.04万元，增长12.19%。主要原因是：印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出比上年有所增加。

  十、一般性支出情况

2021年度本单位开支会议费235.76万元，用于召开各类会议，人数5139人，内容为:市委经济工作会议(一类会议)、第八次党代会(一类会议)、市委常委会(二类会议)、全市党委工作会议(二类会议)、开放强市产业立市会议(二类会议)、市委七届十二次全会(二类会议)、市委七届十三次全会(二类会议)、市委办部门会议（三类会议)、协同办公平台培训会议（三类会议) ；开支培训费14.87万元，用于开展全市档案业务培训、全市内网培训、全市保密机要培训，人数783人，内容为全市档案业务培训、全市内网培训、全市保密机要培训各1次；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额1528.15万元，其中：政府采购货物支出571.03 万元、政府采购工程支出341.93 万元、政府采购服务支出615.19万元。授予中小企业合同金额503.67万元，占政府采购支出总额的32.96%，其中：授予小微企业合同金额336.53万元，占授予中小企业合同金额的66.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的33.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的31.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.50%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是城区外公务用车和博大365_速发365app下载_外勤365系统用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明 

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对中共常德市委办公室本级、常德市档案馆2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7813.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办完成情况较好，均完成了年初绩效安排的产出指标、效益指标及满意度指标，根据2021年度部门整体支出绩效评价指标表自评，我办得分96分；根据《常德市财政局关于市本级2021年度预算支出绩效自评再评价结果的通报》，我办绩效自评再评价质量等级为“优”。详见第五部分附件。                                                                                                                                                        

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分  名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、党委办公厅（室）及相关机构事务:反映党委办公厅（室）事务方面的支出，包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

第五部分  附  件

2021年度中共常德市委办公室（含档案馆）整体支出绩效自评报告

单位名称：中共常德市委办公室（含档案馆）

2022年7月1日

2021年度中共常德市委办公室（含档案馆）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一） 机构、人员构成

本办是财政全额拨款一级预算单位，实行独立财务核算，执行政府会计制度，现有内设机构23个、直属事业单位8个（其中：档案馆是财务独立核算的二级预算单位，对外友协是归口管理的群众团体）。2021年末单位实有在职人员149人，退休人员100人，临聘人员26人。

（二）职能职责

1．负责组织协调市委与市人大常委会、市政府、市政协、常德军分区的重大活动。

2．负责市委重要会议的会务工作和市委领导参加重大活动的组织安排，负责党和国家领导人及省州市领导来常视察期间的接待工作。

3．负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，协助处理市直各部门和各区县（市）向市委反映的重要问题。

4．负责党内规范性文件的审核、备案、清理，服务市委领导地方立法工作，协调市委法律顾问服务相关工作。

5．负责以市委名义向省委请示报告工作的归口、把关，负责向省委报告本市学习、贯彻、落实上级重大决策部署的情况，负责统筹、指导、督促全市党组织重大事项请示报告工作，受理各区县（市）委、市委各部委办、市直单位党组（党委）向市委的请示报告，提出处理意见报市委领导审批。

6．负责市委及市委各部委办年度督查检查考核计划的归口审核和全市性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

7．负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作，组织办理人大代表建议、政协委员提案。

8．负责开展调研督查活动，提出完善决策、抓好落实的对策措施。

9．负责市委、市委办文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作。

10．负责市委工作机关及市直副处级以上单位党组织印章制发的规格、式样把关工作。

11．围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

12．及时、准确、全面地向中央、省委、市委报送信息，反映有关动态。

13．负责全市党委办公室系统业务培训、业务指导和业务考评。

14．负责组织实施全市绩效评估工作。

15．负责全市档案事业的发展规划、组织协调，负责全市档案工作的监督和指导，负责全市档案法律法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为。

16．完成市委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年实际经费支出7813.24万元（其中，基本支出6801.83万元），与上年经费支出总额8505.31万元相比减少了692.07万元，下降了8.14%。基本支出与上年基本支出总额6161.32万元相比增加了640.52万元，增长了10.4%。其中，人员经费支出3557.4万元，与上年相比增长了8.67%；公用经费支出3244.44万元，与上年相比增长了12.35%。

（二）项目支出情况

2021年实际经费支出7813.24万元（其中，项目支出1011.41万元），与上年经费支出总额8505.31万元相比减少了692.07万元，下降了8.14%。项目支出与上年项目支出总额2343.99万元相比减少了1332.58万元，下降了56.85%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

做好全市党政机关办公自动化建设的规划和业务指导，认真督导市委市政府重要决策重要文件的落实，确保市级领导批办件按期办结率达96%以上，中央、省批办件办结率达100%，围绕市委、市政府工作中心开展4次主题调研活动，做好档案编研展览、档案征集、档案查阅利用、档案信息化建设等各项工作，落实好产业立市三年行动计划年度目标任务。

(二）绩效目标完成情况

1.全年开展调研活动次数4次；开展专项督查次数30次；信息上报500条数；调研质量合格率达100%；档案图片展览文字差错率小于1/1000。完成绩效目标。

2.全年编辑《常德要情》50期；编辑《信息专报》、《信息快报》12期。完成绩效目标。

3.全年秘书长联席会议3次；召开市委常委会议次数35次；完成绩效目标。

4.全年驻村帮扶单位1家；绩效评估考核单位217家；安全事故0发生。完成绩效目标。

5.社会公众或服务对象满意度达90%。完成绩效目标。

（三）产生的主要效益情况

对标对表坚定政治信仰。把党办姓党摆在首要位置，任何时候、任何地点、任何情况下，始终做到立场最坚定，响应最积极，落实最坚决。一是强化党性锤炼。以党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年为契机，开展专题学习、政治理论学习、演讲歌唱比赛等活动，系统学习党的十九届六中全会精神和省市党代会精神，引领广大干部职工从党史中汲取砥砺奋进的智慧和力量。专题研究党建和意识形态，深入开展“三会一课”、日常谈心谈话，让教育进一步经常化、日常化。大力推进“让党中央放心，让人民群众满意”的模范机关创建工作，各项工作满意度均居全市前列。二是厚植为民情怀。积极开展义务献血，展现党办担当，献血人数接近总数的50%。大力开展为民办实事，与相关职能部门一道，创新设立公交驿站、一个人的车站，解决驾乘难题，相关工作多次被中央主流媒体推介。积极推动落实“农林22条”，推进涉外、港澳台人员疫苗接种工作，得到社会广泛点赞。全力推动乡村振兴点村建设，汤家山村、桃花源村特色旅游成效显着，汤家山村被评为湖南省美丽乡村建设示范村，桂花村产业建设基本成型，集体收入较2020年增长10倍。三是严守政治规矩。政治规矩深入人心，对省委、市委领导的指示批示实行“闭环管理”，严格办理时限，坚持复核督办。累计向省委上报专报50期，其中11次得到省委、省政府主要领导批示。纪律规矩成为行动准则，市委办所有工程建设项目、超5万元的开支都经集体研究决定，并由纪检监察部门全程监督实施。上班打卡、外出请销假、重大事项报告等已深入干部职工骨髓，成为无需提醒的自觉。

用心用情服务中心大局。始终把服务中心大局作为党办工作的重中之重，紧紧围绕“三高四新”战略定位和使命任务，协助市委务实高效抓好各项工作，全力做到站好岗、参好谋、服好务、尽好责。一是参政设谋更具智慧。充分发挥以文辅政作用，始终围绕中央、省市重点，领导关心关注热点，社会期盼焦点，大力开展调查研究。2021年，共开展庆祝建党100周年、党史学习教育、乡村振兴等系列调研，撰写的一批调研材料得到省市领导批示，一批综合材料被中央、省市媒体采用。充分发挥信息又快又准的特点，坚持编辑《常德要情》，创新编辑《信息快报》，其中6篇信息被中办采用，10余篇信息获省领导批示，为领导决策提供了可靠依据。二是督检考核更重导向。充分发挥党办抓落实基本职能，全力推动中央、省市决策部署在常德落地生根。围绕贯彻落实新发展理念、防汛防疫、耕地抛荒治理、产业项目招大引强等开展各类督查，多次配合中办和省委办公厅开展专项督查调研，有力推介了湖南和常德经济社会发展成效，得到了中办和省委办公厅的高度肯定。开展下沉式调研，采取以下看上、以下评上的方式，派出年轻干部深入武陵、汉寿、桃源开展整治“两个主义”蹲点调研，找准了根源、症结和药方，得到普遍好评。充分发挥考核评比指挥棒作用，将全市力量聚集到大事要事急事上来，2020年常德被评为全省绩效考核优秀市州，连续三年获评全省优秀。三是统筹协调更有效果。坚持重点工作年计划、月统筹和周安排，定期召开秘书长联席会议，协调全市重大活动和五大家领导活动，确保全市一盘棋。承办全省农村人居环境整治暨厕所革命现场推进会、市第八次党代会等省市会议，接待黄坤明、郑建邦、刘延东、毛伟明等中央、省领导来常考察调研，无一差错，得到了领导好评。坚持“十二个不发”原则，认真开展市委文件落实评估，确保市委文件权威性和质量。坚持有件必审、有件必备原则，到省委报备规范性文件无一问题。编印《常德市公文处理工作规范》，举办公文处理培训班，全市公文处理工作水平显着提升。

高质高效做好运转保障。坚持把高标准理念贯穿党办工作全过程各方面，不断提升信息化水平，全面提高行政效率、节约行政成本，后勤保障能力得到进一步加强。一是协同办公深入人心。协同办公已成为常德党政机关办公的亮丽名片，经验材料《全面推进党政网上协同办公》在《秘书工作》刊载。现在，每天全市近3600多家单位、4万多人使用该平台进行公文流转、发布公告、申请经费、申请派车、外出请销假、查看通讯录等，办文办会办事的信息流转“高速网”不断被织密，真正做到了数据多跑路，干部少跑腿。同时，在全省率先启动党政机关电子公文单套制归档管理系统建设，公文档案将实现与档案馆无缝对接、一键归档。二是信息建设引领潮流。电子政务内网建设全面完成，将保密工作纳入全市政治巡察工作内容，持续开展进驻式检查，通过进校园、走社区、举办灯光秀等形式，大力学习宣传保密工作和密码工作，相关举措得到省委办公厅充分肯定。开展“凝百年之辉、筑兰台之梦”主题微视频征集展播活动，2部作品入围全国展播作品。三是后勤保障好评不断。加大食堂管理力度，食堂就餐人数、干部群众满意度均创历史新高。完成固定资产清查工作，出台《市委办政府采购内部控制制度》，推进依法采购。强化机关保卫职能，完善信访处理机制，确保机关安全和谐稳定。坚持“博大365_速发365app下载_外勤365系统无小事”原则，不断发挥老干作用、提高老干服务水平。强化财务管理，把好支出关口，确保财政资金使用合法合规。加强驾乘人员管理，车辆使用安全无事故。

从严从实抓好队伍建设。坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，创新管理方式，严格管理标准，不断提升党办业务水平，推动党办队伍建设再上新台阶。一是持续开展业务建设。坚持开展“业务工作大家谈”“学习微讲坛”等业务培训活动，为干部职工建平台、搭舞台、摆擂台，不断提高开口能说、提笔而写、问策能对、遇事能办的能力。特别是“业务大练兵”活动影响力不断增强，除本办“85后”干部轮流到文字综合、办文办会、督促检查等党办基本业务职能部门脱产跟班学习外，还应基层党办要求，将跟班学习范围扩大到归口管理部门、县乡党办，得到了基层普遍好评。二是持续开展廉政建设。对市委第八轮巡察整改情况进行“回头看”，设立2个党风廉政建设观察点，通过解剖麻雀，分析风险隐患，不断完善体制机制、不断建立健全规章制度、不断巩固巡察成果。定期开展警示教育，观看警示教育片，在重大节假日进行廉政提醒，开展纠“四风”专项检查，严格落实“两同时”谈话制度，将隐患消灭在萌芽状态。三是持续开展文化建设。以开展“关爱留守儿童”活动为重点，大力推进党员志愿服务活动，定期向留守儿童传递组织和社会的关心和温暖，得到基层群众的欢迎。以“家”文化建设为抓手，连续举办15届排球赛，积极开展“我们的节日”、道德讲堂以及工会活动，对干部和家属在工作、生活中的困难给予力所能及地帮助，得到干部及家属的充分肯定。

七、存在的问题及原因分析

在控制预算调整率、公用经费控制率和政府采购执行率等指标时没有完全做到位。主要原因为：一是人员经费支出增长，主要是人员增加引起的工资、津贴、住房公积金、奖金、社保增长，绩效奖、绩效浮动奖提标及新增模范机关奖引起的奖金、住房公积金增长；二是公用经费支出增长，主要是机关院内综合楼、周转房使用率提高导致的水、电、燃气费增加，本年度召开市第八次党代会，会议费与上年相比增加144.63万元；三是新增政府采购车辆购置2台、党政机关电子公文单套制归档管理系统等采购项目。

八、下一步改进措施

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按相关要求实施到位。

十、其他需要说明的情况

无