常德市档案馆2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市档案馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  常德市档案馆单位概况

一、部门职责

（一）、贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。

（二）、协助档案行政管理部门规范属于市档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。

（三）、按规定接收各种门类和载体的档案资料；承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。

（四）、负责征集散存于社会的反映常德各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及着名人物在常德活动中形成的各种门类和载体的档案资料；接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。

（五）、科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。

（六）、负责馆藏档案数字化建设，负责市本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用；负责馆内信息网络建设。

（七）、负责馆藏档案资源信息开发与利用；接收和管理市委、市政府、市直单位已公开的现行文件、公开信息及提供查阅利用。

（八）、负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。

（九）、负责建立馆藏档案的人防、技防体系；负责馆藏档案资料的保护、修复和统计等基础工作；负责重点档案资源的抢救和保护工作。

（十）、负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办档案陈列展览，编辑出版档案文化产品。

（十一）、承担市委办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合部、征集接收部、保管利用部、编研展览部和科技信息部。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成为常德市档案馆本级。

第二部分  部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开05表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开07表

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 部门：                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                              公开08表

部门：                                                                                                                                                                                                  单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

            2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

       2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计817.62万元。与上年相比，增加156.66万元，增长19%，主要是因为增加了档案数字化加工项目经费。支出总计740.53万元。与上年相比，增加130.24万元，增长21.34%，主要是因为增加了档案数字化加工项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计817.62万元，其中：财政拨款收入817.62万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计740.53万元，其中：基本支出740.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计817.62万元，与上年相比，增加156.66万元,增长19%，主要是因为包含上年结转77.09万元和增加了数字化加工项目经费。财政拨款支出总计740.53万元。与上年相比，增加130.24元，增长21.34%，主要是因为增加了档案数字化加工项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出740.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加130.24万元，增长21.34%，主要是因为增加了档案数字化加工项目经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出740.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出636.62万元，占85.97%；文化旅游体育与传媒支出20万元，占2.7%;社会保障和就业支出78.03万元，占10.54%，住房保障支出5.88万元，占0.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为500.01万元，支出决算数为740.53万元，完成年初预算的148.1%，其中：

1、一般公共服务(类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为319.9万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算全部编制在一般公共服务支出(类）档案事务（款）档案馆（项）中、二是追加的工资提标等人员经费及上年结转的公用经费。

2、一般公共服务(类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级财政追加档案工作经费。

3、一般公共服务(类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为450.79万元，支出决算为299.10万元，完成年初预算的59.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政部分指标下到一般公共服务支出(类）档案事务（款）行政运行（项）。

4、一般公共服务(类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员增加引起的工资、津贴、住房公积金、奖金、社保增长；二是绩效奖、绩效浮动奖提标及新增模范机关奖引起的奖金、住房公积金增长。

5、文化旅游体育与传媒支出(类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加建党100周年“光辉记忆”常德百年党史人物展经费。

6、社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为25.39万元，支出决算为78.03万元，完成年初预算的307%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员绩效奖金、文明单位奖金、综治奖及医疗铺底资金等。

7、住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.83万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的24.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出740.53万元，其中：人员经费463.22万元，占基本支出的62.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.31万元，占基本支出的37.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的40%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无此项经费支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，接待批次和人数大幅下降，与上年相比增加0.02万元，增加2%,增加的主要原因是增加了接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无此项经费支出。公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为1.48万元，完成预算的42.28%，决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，减少出车次数，与上年相比增加0.7万元，增加50%,增加的主要原因是2020年部分公车维修因政府采购预算不足在2021年结算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占32.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.48万元，占67.3%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2. 公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组13个、来宾68人次，主要是区县市及其他市州交流档案数字化，省馆调研等发生的接待支出。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市档案馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.48万元，主要是车辆维修费用支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出277.31万元，比年初预算数增加168.03 万元，增长153%，主要原因是：增加了档案数字化加工项目支出，维修（护）费、其他商品和服务支出比年初预算有所增加。比上年决算数增加80.02 万元，增长40.5%，主要原因是：增加了档案数字化加工项目支出，维修（护）费、其他商品和服务支出比去年有所增加。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0.04万元，用于参加业务培训，人数1人，内容为档案业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额182.8万元，其中：政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出176.6万元。授予中小企业合同金额182.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.8万元，占授予中小企业合同金额的97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是城区外公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“常德市档案馆”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出740.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，完成了档案展览 2 次、征集防疫档案及名人

档案 23 件、接待档案查阅 2 千余人次，开展了馆藏档案第一期数字化工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。