常德市老干局

2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市老干局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市老干局单位概况

1、部门职责

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善博大365_速发365app下载_外勤365系统工作制度，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的政策规定提供情况和依据。

（二）负责对全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的督查、指导和协调，督促博大365_速发365app下载_外勤365系统政治待遇和生活待遇的落实，组织指导博大365_速发365app下载_外勤365系统开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

（三）指导、督查离退休干部的党组织建设，做好博大365_速发365app下载_外勤365系统思想政治工作，加强博大365_速发365app下载_外勤365系统的学习教育。

（四）负责博大365_速发365app下载_外勤365系统和博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护博大365_速发365app下载_外勤365系统的合法权益。

（五）指导全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作部门的自身建设工作。

（六）按照有关规定，做好来常博大365_速发365app下载_外勤365系统的接待服务工作。

（七）承担市委博大365_速发365app下载_外勤365系统工作领导小组办公室的日常工作。

（八）承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

（九）承担市委离退休干部工委的日常工作。

（十）负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展博大365_速发365app下载_外勤365系统事业。

（十一）承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心（老年大学）。内设科室分别是：综合科、教务科、教研室、活动科、党员教育科。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市老干局本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围为市老干局本级。）

第二部分

部门决算表

 
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一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：中共常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局                                                                                               公开05表

                                                                                                                            单位：万元

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   部门：中共常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局                                                                                                    公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

     决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    中共常德市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局                                                                                        公开08表

单位：万元      

    注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

        2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

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第三部分

2021年度部门决算情况说明

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   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2489.6万元。与上年相比，增加751.81万元，增加43.26%。支出总计2489.6万元，与上年相比，增加463.74万元，增长22.89%，主要原因是：第一、年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调使得人员支出增加；第二、2020年因新冠疫情影响，老年大学未开学，非税收入为零，2021年恢复开学非税收入增加；第三、年中老年大学装修改造追加资金。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2489.6万元，其中：财政拨款收入2398.19万元，占96.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入15.41万元，占0.006%；上年结转76万元，占4.02%。

   三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2489.59万元，其中：基本支出854.48万元，占34.32%；项目支出1635.11万元，占65.68%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2474.19万元，与上年相比，增加448.33万元,增长22.13%。财政拨款支出总计2474.19万元。与上年相比，增加448.33万元，增长22.13%，增加主要用于年底绩效奖励、文明单位等工资、奖金人员支出；年中老年大学装修改造追加经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2474.19万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加448.33万元，增长22.13%，主要原因是：第一、年底绩效奖励、文明单位等奖金标准上调人员支出增加；第二、因上年疫情影响，老年大学未开学，非税收入为零，2021年恢复开学非税收入增加；第三、年中老年大学装修改造追加资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2474.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2100.23万元，占84.89%；文化旅游体育与传媒支出83万元，占3.35%;社会保障和就业支出177.82万元，占本年财政拨款支出的7.19%；住房保障支出54.2万元，占本年财政拨款支出的2.19%；其他支出58.94万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2398.19万元，支出决算数为2474.19万元，完成年初预算的103.17%，其中：

1、一般公共服务支出（类）行政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1587.06万元，支出决算为2474.19万元，完成年初预算的155.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第一、年中增加人员，工资、绩效奖励、文明单位等标准上调，人员支出增加；第二、因上年疫情影响，老年大学未开学，非税收入为零，2021年恢复开学非税收入增加；第三、年中老年大学装修改造追加资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育（项）支出决算83万元，年初没有安排预算。增加部分主要是涉老社团追加体育比赛活动经费和活动经费。 

3．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算177.82万元，年初没有安排预算，主要是年中追加的基本养老保险缴费。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算54.2万元，年初没有安排预算。主要为年中追加的年终绩效、奖金等需单位缴纳的住房公积金。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出854.48万元，其中：人员经费759.83万元，占基本支出的88.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费等；公用经费94.66万元，占基本支出的11.08%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费等。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56万元，支出决算为25.66万元，完成预算的45.82%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为33.6万元，支出决算为7.7万元，完成预算的22.92%，与上年相比减少11.04万元，减少58.91%。决算数小于预算数的主要原因是我局较好的落实了省市委、政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，公务接待减少。

公务用车运行维护费支出预算为22.4万元，支出决算为17.96万元，完成预算的80.18%，与上年相比减少3.96万元，减少18.07%,决算数小于预算数的主要原因是较好地管理公务车辆，减少了不必要的公务用车。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。与上年相比无变化。

   （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.7万元，占30%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.96万元，占70%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.7万元，全年共接待来访团组20个、来宾550人次，主要是省市区县上下各级老干系统检查指导、参观考察、学习交流，异地走访慰问离休干部发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.96万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.96万元，主要是省市县上下各级老干系统检查指导、参观考察、学习交流，走访慰问离休干部发生的用车，车辆加油、日常维护、过路过桥支出。截止2021年12月31日，我局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

   八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2021年度无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

我局2021年度机关运行经费支出94.66万元，比上年决算数减少16.77万元。主要原因是：政策性调减预算，并严格按照财政要求，厉行节约，过紧日子，疫情期间，调研等活动压缩减少。

   十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

   十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额176.35万元，其中：政府采购货物支出106.95 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出69.4万元。授予中小企业合同金额69.4万元，占政府采购支出总额的39.35%，其中：授予小微企业合同金额106.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

   十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局共有公务车辆3台。

其中：湘JF6315（别克商务）机要保密用车；湘JG0012（别克商务）博大365_速发365app下载_外勤365系统服务用车；湘JV2073（大众小轿车）博大365_速发365app下载_外勤365系统服务用车，主要领导干部用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021年市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款581.73万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

群众社团活动与创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为581.73万元，执行数为581.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设离退休干部党支部、老年大学和老年涉老社团三位一体的网络组织体系。推动博大365_速发365app下载_外勤365系统各项工作的顺利落实，既让博大365_速发365app下载_外勤365系统老有所依，又让社团在开放强市、产业立市战略中帮智出力、发光发热。通过实施本项目，开展走访慰问、信访接待、参观考察、健康管理、欢庆重阳、政情通报、博大365_速发365app下载_外勤365系统两项待遇贯彻落实指导督导等活动，达到了让党委政府放心、博大365_速发365app下载_外勤365系统满意的效果。以预算资金合理、科学、规范化管理为主线，项目支出运行平稳、到位，广泛积极的开展了各项博大365_速发365app下载_外勤365系统服务、学习教育工作。围绕“让党组织放心，让博大365_速发365app下载_外勤365系统满意”的目标，加强博大365_速发365app下载_外勤365系统学习活动的阵地建设，强化博大365_速发365app下载_外勤365系统教育工作，丰富博大365_速发365app下载_外勤365系统的精神生活；为博大365_速发365app下载_外勤365系统开展老年教育、关心下一代、老科协工作，继续奉献余热提供平台，组织引导广大博大365_速发365app下载_外勤365系统为党和人民事业增添正能量；为了确保博大365_速发365app下载_外勤365系统身心健康，开展丰富多彩的平台、文化体育活动，普及保健知识，提高博大365_速发365app下载_外勤365系统的幸福指数；以老年大学为载体，推进文化养老，让广大博大365_速发365app下载_外勤365系统安享晚年，颐养天年；市老年大学每期开设专业40个、教学班150个，学员人数达到近10000人科；服务对象满意程度95%。博大365_速发365app下载_外勤365系统日常服务管理及老干党支部建设，通过开展离退休干部党支部书记培训班，指导、督查离退休干部党组织建设。对省级示范、市级五好离退休干部党支部和建设老党员之家的单位给予精神奖励。离退休党员教育，通过开展集中学习，加强离退休干部的思想政治教育。

（3）存在的问题及原因分析：从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳了存在的问题。由于项目资金中群众社团活动与创建经费，即十个涉老社团的活动经费，是由局财务按半年惯例拨付支出，支出情况每年组织一次内审，在经费支出使用的过程中，对十个涉老社团监管欠力度，下一步将及时加强。下一步具体建议：对按进度拨付给各涉老社团的活动经费，实行不定期指导和检查；根据项目实际情况，合理制定项目专项管理制度，规范项目实施程序，保证资金使用效益；完善专项经费管理制度，增强操作性和监管力度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目决策合理，管理到位，完成及时，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本次自评得分为97分，总体评价为“优秀”。每年在本单位官网都有及时公开。

第四部分

名词解释

‎  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

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2021年度部门整体支出绩效评价报告

1、部门（单位）基本情况

(一)基本情况

我局为市委工作机关，由市委组织部统一领导和管理，围绕坚持和完善博大365_速发365app下载_外勤365系统工作制度，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统工作更好融入和服务全市治理体系和治理能力现代化进程来开展工作。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的方针、政策和法规，制定实施办法和细则，开展调查研究，为市委、市政府制定有关博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的督查、指导和协调，督促博大365_速发365app下载_外勤365系统政治待遇和生活待遇的落实，组织指导博大365_速发365app下载_外勤365系统开展活动、发挥作用。加强对市直两个置换企业离休干部管理的指导，做好厅级以上退休干部的服务指导工作。

3.指导、督查离退休干部的党组织建设，做好博大365_速发365app下载_外勤365系统思想政治工作，加强博大365_速发365app下载_外勤365系统的学习教育。

4.负责博大365_速发365app下载_外勤365系统和博大365_速发365app下载_外勤365系统工作的宣传，开展尊老、敬老、爱老活动，依法维护博大365_速发365app下载_外勤365系统的合法权益。

5.指导全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作部门的自身建设工作。

6.按照有关规定，做好来常博大365_速发365app下载_外勤365系统的接待服务工作。

7.承担市委博大365_速发365app下载_外勤365系统工作领导小组办公室的日常工作。

8.承担市关心下一代工作委员会的日常工作。

9.承担市委离退休干部工委的日常工作。

10.负责对所属事业单位的管理和监督，充分发挥各种场地和设施的作用，发展博大365_速发365app下载_外勤365系统事业。

11.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.内设机构设置。我局内设5个职能科（室）：办公室、待遇保障科、党工委办公室、调研宣传科、关工委办公室。辖属1个副处级全额拨款事业单位（参照公务员管理）：市博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心（老年大学）。

2.决算单位构成。我局2021年部门决算公开为：市本级一级预算单位。

3.人员情况。截止2021年12月，我局共有编制38人，其中局机关15人，博大365_速发365app下载_外勤365系统活动中心23人；离退休人员数14人。由于工作需要调入人员，人员比上年增加3人。

4.当年取得的主要事业成效

一年来，市委博大365_速发365app下载_外勤365系统局在省委博大365_速发365app下载_外勤365系统局的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察湖南重要讲话精神和全国、全省博大365_速发365app下载_外勤365系统局长会议精神，不断推进了全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作高质量发展。

⑴突出政治引领，抓活老干党建。一是集中学、提思想。举办了全市博大365_速发365app下载_外勤365系统工作暨离退休干部党建工作业务培训班，近200名离退休干部党支部书记、博大365_速发365app下载_外勤365系统工作者参加学习。举办了全市老干部集中学习，参学博大365_速发365app下载_外勤365系统超过1000人次。先后4次组织全市博大365_速发365app下载_外勤365系统党员收看党史学习教育网上专题报告会，全市500多个离退休干部党支部、上万名离退休干部党员参与学习。在市委博大365_速发365app下载_外勤365系统党校（市老年大学）举行党史专题报告4次，开设“党史微宣讲”小班课程12节，全校近3000名学员接受了党史学习教育。组织博大365_速发365app下载_外勤365系统收听收看庆祝中国共产党成立100周年大会盛况，开展了《学习贯彻习近平总书记“七一”讲话精神知识竞答》活动，发动全市1.4万名博大365_速发365app下载_外勤365系统踊跃参与，参与人数占到了全省答题人数的60%，市本级和桃源等五个区县（市）获评全省优秀组织奖。二是扎实干、聚力量。开展了“我看建党百年新成就”主题党日活动。开展了“庆祝建党100周年、拍摄老党员风采”活动，拍摄了39名离退休干部党员风采，并举办作品展10余场次。开展了“我的入党那一天”主题征文，共收到文稿300余篇，在省《老年人》上刊登优秀文章2篇。参加了全省“金秋颂党恩、启航新征程”主题活动，斩获一等奖1个、二等奖2个、优胜奖7个和优秀组织奖。开展党史学习教育为民办实事系列活动，为市老年大学学员进行健康义诊，受益学员达800余人次；组织博大365_速发365app下载_外勤365系统志愿者赴柳叶湖梁山社区、鼎城区草坪镇、德山经开区等地开展义务演出，270余名志愿者积极参与。组织市委博大365_速发365app下载_外勤365系统党校（市老年大学）30余名教师、学员前往武陵区七里桥、白马湖等社区老年大学指导教学，辖区上千居民积极参与、交口称赞。三是高标建、促示范。持续推进全市“美在金秋”老党员之家建设，全市共建成102家。其中，市直单位40家、区县（市）62家。市本级“美在金秋”老党员之家投资近800万元，自重阳节以来，共接待离退休干部党支部20余批近千人次。配套制作了全市离退休干部党建宣传片、宣传册，全面展示了我市离退休干部党建工作特色。鼎城区黄土店镇离退休干部党支部等10个离退休干部党支部成功创建为全省示范离退休干部党支部。推荐了全省、全市“两优一先”典型，鼎城区尧天坪镇离退休干部党支部被评为全省先进基层党组织，鼎城区卫生健康局原中医内科主任吴忠文被评为省优秀共产党员，澧县澧阳街道群团组织博大365_速发365app下载_外勤365系统党支部书记任泽烟被评为省优秀党务工作者。

⑵突出精准服务，夯实基本待遇。承办了市博大365_速发365app下载_外勤365系统政情通报会暨迎春座谈会，市委主要领导参加。春节前夕开展了集中走访慰问活动，为厅级博大365_速发365app下载_外勤365系统及遗孀送去慰问金46万元、为特困博大365_速发365app下载_外勤365系统及遗孀送去慰问金24.9万元、为离休干部和副处级以上退休干部送去慰问品2000多份。七一前夕，组织全体党员干部开展“进百家门、访百家情、解百家忧”走访慰问活动，零距离为50多家市直单位的200余名博大365_速发365app下载_外勤365系统、老党员送温暖送关怀，并主动收集意见建议、及时解决所需所盼。此外，还赴长沙、益阳、衡阳等地走访慰问了异地居住的离休干部13人。召开了市第八次党代会报告征求博大365_速发365app下载_外勤365系统意见座谈会，现场听取博大365_速发365app下载_外勤365系统代表的意见建议。举办了博大365_速发365app下载_外勤365系统游艺活动，全市2000多名离退休干部和副处级以上退休干部参加。期间还组织开展了走进养老院、医院送温暖活动。高标准高质量开展了全市博大365_速发365app下载_外勤365系统健康体检工作。开展了博大365_速发365app下载_外勤365系统健康管理回访活动，健康指导490人次，上门回访200余人次。全面落实中组部博大365_速发365app下载_外勤365系统局关于提高离休干部待遇的文件，积极协调市财政局和市人社局落实提标资金，指导督导区县（市）和市直相关单位落实文件精神。

⑶突出主题活动，关爱下一代。一是开展了党史学习主题活动。积极参加了省关工委举办的“回溯百年、薪火‘湘’传”全省青少年党史学习教育系列活动，斩获一等奖1个、二等奖3个、三等奖3个，市关工委荣获优秀组织奖。市芷兰实验学校初一学生余科宏作为征文获奖代表在展演现场分享党史学习教育心得体会。在安乡县举行了常德市“百名‘五老’讲党史，万千少年颂党恩”主题教育活动启动仪式暨安乡县首场报告会，随后，相继在桃源、石门、鼎城等区县开展了主题教育活动。二是开展了帮困解难主题活动。开展留守（困境）儿童慰问活动，先后走访慰问了160余名留守（困境）儿童和关工委“五老”代表。积极对接省关工委，争取到湖南东方红建设集团资金100万元，建成集图书阅览室、文体娱乐室、心理辅导室等为一体的“东方红留守儿童之家”。积极衔接中国下一代教育基金会实施的“爱心音乐教室”项目，为武陵区10所幼儿园争取到价值20万元的音乐教学器材。开展芒果V基金扶助民族地区贫困大学新生活动，为10名贫困新生共捐助爱心助学款5万元。三是开展了爱国主义主题活动。以庆祝中国共产党成立100周年为契机，精心实施“传承红色基因”工程。鼎城区关工委汇编《鼎城红色故事》，免费分发到全区各中小学校。桃源县关工委举行“红色薪火代代传”活动，为山区孩子讲述红军长征故事。澧县关工委举办“缅怀革命先烈，争做时代新人”清明祭扫活动，近万名青少年学生参加。临澧县关工委组织“五老”在林伯渠故居、丁玲故居等红色基地开展现场教学活动，1.5万余名青少年学生接受教育。

⑷突出科学管理，提质老年教育。一是抓政治建校。紧紧围绕加强老同志思想政治建设的总要求，充分发挥博大365_速发365app下载_外勤365系统党校的“党”性作用。改革老年大学临时党支部设立方式，每天就学学员情况设立5个临时党支部，支部书记由校委会从优秀兼职班主任中指定，并在各班级建立党小组，党小组长由班委中的党员担任，打通了小支部到大党建的最后一公里。以开展党史学习教育为契机，每周为学委会、临时党支部书记和党小组组长上一堂党史课。继续推广“三送志愿服务”品牌（送师资进社区、送文艺进城乡、送温暖进家庭），共开展志愿服务活动6场次，惠民演出3场。二是抓文化兴校。开设声乐、舞蹈、戏曲等7大学科，42个专业，140个教学班，共有88名老师，全年报名学员近万人科。结合庆祝党的百年华诞，充分发挥老年大学自身优势，舞蹈、戏曲、器乐系举办了“送文化下乡”活动；书画、文史艺术系举办了庆祝建党百年作品征集活动，共收集书法、国画、摄影、剪纸、彩铅、诗词等各类作品396件；组织老年大学舞蹈班学员参加全市百团大赛，并入围决赛。借助“智慧上学”热潮，打造线上学习阵地，利用微信公众号向学员推送网络课堂，方便老年学员在家学习。三是抓质量立校。全面推行招生制度、学制和管理制度改革，推行网上报名、网上缴费，实行两年学制。聘请1名资深教育专家，对教学内容进行审定、对教学质量进行评估、对教师进行培训指导。聘请5名兼职班主任，负责班级日常管理、上传下达和日志登记。从目前运行情况来看，科学合理的博大365_速发365app下载_外勤365系统教育管理模式已初现成效。制定了《班主任工作制度》《学员守则》《教师学员接访制度》等一系列符合教师学员特点的规章制度，提质教育水平。采取巡视查堂、随堂听课等措施，达到了教风正、学风浓、班风清的效果。

⑸突出担当作为，建强干部队伍。一是打造了有素质的队伍。打造青年理论学习小组“三学三讲”品牌，开展了自学、领学、比学和业务讲授、心得讲述、材料讲评等系列活动，达到了学理论、强素质、促党建的效果。先后开展学习研讨4次、现场教学3次，参加网上报告会3次、知识竞赛1次，获评全国涉老工作部门庆祝建党100周年暨党史学习教育宣传工作优秀奖。二是打造了有活力的队伍。上半年，干部职务晋升4人次、职级晋升8人次。公开遴选1名90后公务员，进一步激活了干部队伍活力。开展公务员平时考核，评选好等次18人次。先后开展了学雷锋志愿服务、义务植树、义务献血、道德讲堂、“我们的节日”、亲子活动等。积极参加常德市第八届运动会登山比赛和市委机关排球赛。三是打造了有作为的队伍。继续派出1名处级干部脱产参与柳叶湖梁山社区乡村振兴工作，积极参与临澧县沔泗村乡村振兴工作，安排了10万元帮扶资金及4万元工作经费。坚持每月19日开展众创平安活动，在联点武陵区临紫社区开展志愿服务。持续做好疫情防控工作，强化防控意识、常备防控物资，引导干部职工积极接种疫苗。四是打造了有形象的队伍。每月开展1次文明科室评比，营造比学赶超氛围。抓好了巡察整改工作和巡察整改后续工作，整改情况获巡察办认可。坚持开展两同时谈话，前3个季度共开展谈心谈话221人次。坚持召开清明、端午劳动国庆等节前安全会议，把廉洁意识压实在日常。组织党员干部观看了警示教育片《迷航》。

(三)部门绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻全国、全省博大365_速发365app下载_外勤365系统局长会议精神，坚决执行市委、市政府的决策部署，立足本职工作、服务中心大局，全面推进“三化建设”。建设离退休干部党支部、博大365_速发365app下载_外勤365系统（老年）大学和涉老社团三位一体的网络组织体系，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统各项工作的顺利落实，引导博大365_速发365app下载_外勤365系统在开放强市产业立市战略中帮智出力、发光发热。

2.2021年度部门绩效目标

加强离退休干部学习教育，帮助解决晚年生活困难，保障落实各项权益，保持离退休干部队伍稳定。引导广大离退休干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，更好地融入开放强市、产业立市大局中。 

⑴以各级离退休干部党组织、博大365_速发365app下载_外勤365系统（老年）大学和涉老组织为载体，为广大离退休干部开展关心下一代、老科协、文化交流、网络宣传等工作奉献余热搭建平台，在我市经济社会发展中贡献博大365_速发365app下载_外勤365系统力量。

⑵为离退休干部和老年人晚年生活提供学习场所和娱乐平台，通过开展网络宣传、文艺汇演、知识讲座、书画作品、摄影展、体育活动等丰富多彩的活动，营造全社会老年人积极向上的社会氛围，向社会传递正能量。

⑶关注离退休干部身心健康，开展丰富多彩的文化体育活动，普及保健知识，提高博大365_速发365app下载_外勤365系统的幸福指数。

⑷预期主要的社会效益目标。社会效益指标：通过相关职能部门的政策落实以及相关会议的进一步召开，推动博大365_速发365app下载_外勤365系统政策落实落地，广大离退休干部围绕“开放强市，产业立市”大局,在宣传常德、推介常德、助力常德等各领域各方面释放正能量，使常德博大365_速发365app下载_外勤365系统工作收获社会评价，党委政府放心，博大365_速发365app下载_外勤365系统满意，社会各界认可。

2、一般公共预算支出情况

基本支出、项目支出情况

（一）本年收入支出与预算对比分析

（二）主要指标决算对比分析

3、政府性基金预算支出情况

市老干局无政府性基金预算支出情况。

4、国有资本经营预算支出情况

市老干局无国有资本经营预算支出情况。

5、社会保险基金预算支出情况

市老干局无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

建设离退休干部党支部、老年大学和老年涉老社团三位一体的网络组织体系。推动博大365_速发365app下载_外勤365系统各项工作的顺利落实，既让博大365_速发365app下载_外勤365系统老有所依，又让社团在开放强市、产业立市战略中帮智出力、发光发热。通过实施本项目，开展走访慰问、信访接待、参观考察、健康管理、欢庆重阳、政情通报、博大365_速发365app下载_外勤365系统两项待遇贯彻落实指导督导等活动，达到了让党委政府放心、博大365_速发365app下载_外勤365系统满意的效果。以预算资金合理、科学、规范化管理为主线，项目支出运行平稳、到位，广泛积极的开展了各项博大365_速发365app下载_外勤365系统服务、学习教育工作。⑴围绕“让党组织放心，让博大365_速发365app下载_外勤365系统满意”的目标，加强博大365_速发365app下载_外勤365系统学习活动的阵地建设，强化博大365_速发365app下载_外勤365系统教育工作，丰富博大365_速发365app下载_外勤365系统的精神生活；⑵为博大365_速发365app下载_外勤365系统开展老年教育、关心下一代、老科协工作，继续奉献余热提供平台，组织引导广大博大365_速发365app下载_外勤365系统为党和人民事业增添正能量；⑶为了确保博大365_速发365app下载_外勤365系统身心健康，开展丰富多彩的平台、文化体育活动，普及保健知识，提高博大365_速发365app下载_外勤365系统的幸福指数；⑷以老年大学为载体，推进文化养老，让广大博大365_速发365app下载_外勤365系统安享晚年，颐养天年；⑸市老年大学每期开设专业40个、教学班150个，学员人数达到近10000人科；⑹服务对象满意程度95%。⑺博大365_速发365app下载_外勤365系统日常服务管理及老干党支部建设，通过开展离退休干部党支部书记培训班，指导、督查离退休干部党组织建设。⑻对省级示范、市级五好离退休干部党支部和建设老党员之家的单位给予精神奖励。⑼离退休党员教育，通过开展集中学习，加强离退休干部的思想政治教育。

七、存在的问题及原因分析

从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳了存在的问题。由于项目资金中群众社团活动与创建经费，即十个涉老社团的活动经费，是由局财务按半年惯例拨付支出，支出情况每年组织一次内审，在经费支出使用的过程中，对十个涉老社团监管欠力度，下一步将及时加强。

八、下一步改进措施

具体建议：

（一）对按进度拨付给各涉老社团的活动经费，实行不定期指导和检查。

（二）根据项目实际情况，合理制定项目专项管理制度，规范项目实施程序，保证资金使用效益。

（三）完善专项经费管理制度，增强操作性和监管力度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

项目决策合理，管理到位，完成及时，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，本次自评得分为97分，总体评价为“优秀”。每年在本单位官网都有及时公开。